水务局2016年部门决算说明

水务局2016年部门决算说明

一、部门基本情况

县水务局是县政府主管水行政的职能部门，主要负责《水法》、《防洪法》、《防汛条例》的贯彻执行，拟定全县水利工作的地方性法规、政策，负责水资源统一管理、保护、开发利用，编制水利工作发展战略规划和年度计划；主管河道、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪工程的保护区内的滩涂地以及治理与开发；负责各类水利工程建设、水利灌溉、节水工作；负责抗旱防汛、农田水利及防汛指挥部的日常工作；负责农村水利、人饮、水资源、水行政、水利资金、水利科技、教育、安全保卫、队伍建设工作，承办上级及县委、县政府交办的其它工作。

机构设置

泾川县水务局内设水利工程建设站、水利工程质量监督与安全管理站、水利管理总站、抗旱防汛服务队、防汛指挥部办公室、水政监察大队，河道管理站7个机构。

泾川县水利管理总站及下设14个乡镇水利管理站 。

本单位职能为全县水行政主管单位，共有编制机构数1个，年终局内实有人数49人。

年度重点工作

总体思路：紧扣水利三大主题，紧盯五项奋斗目标，
聚心实施四项工程，聚力抓好五项工作。

三大主题：民生水利、资源水利、生态水利。

五项目标：论证储备水利项目10个以上；水利固定资产投资完成5000万元以上；争取中省水利项目资金4000万元以上；新增节水灌溉面积6000亩以上；治理防洪河提10公里以上。

四项工程：

一是实施朱家涧水库续建工程，计划2017年内完成全部建设内容。

二是实施2017年“五小水利”工程：概算总投资1600万元，计划发展节水灌溉面积6000亩。目前正在编制项目建设方案。

三是实施凤凰沟滚水坝至沟口段堤防治理工程：总投资623万元。治理堤防长度为2.854公里，修建排水涵管9处，踏步4处。市水务局、市防办已批复了该工程的初步设计报告。

四是力争实施百泉渡槽至G312水泉寺大桥段防洪治理工程：总投资6611.73万元,新建堤防31.818公里，加固堤防0.647公里,目前已完成项目初设批复。

五项工作：

一是持续抓好水利项目建设。牢固树立项目意识，准确把握中央、省、市对于水利事业发展的投资政策导向，多方捕捉项目信息，积极论证储备各类水利项目。加强与省市业务部门的汇报衔接与沟通，千方百计争资立项，为我县民计民生事业发展争取强有力的资金保障。
    二是全力做好供水保障服务。加强农村供水工程运行管理、水源管理和安全生产管理，积极推行水价、水量、水费公示制度。切实落实绩效考核，调动职工积极性。千方百计补充水源，努力保障群众用水，进一步提升服务质量，取得广大群众满意。精准发力，解决贫困片区群众生活用水困难。
    三是充分履行防汛抗旱职能。重点是加强汛期雨情、汛情信息预报和监测预警，及时掌握第一手资料，为县委、县政府指导防汛减灾工作提供详实的决策依据。及时与气象、水文部门衔接，严密监视水情、汛情动态，协调指导各乡镇及县直各部门、各责任单位落实防汛措施。积极做好抗旱工程设施检修，加强技术指导服务，尽最大努力保障防汛抗旱物资供应，更好地保障服务民计民生。
    四是扎实推进河道采砂整治。落实划段包干，加强巡查监管。依法关闭禁采区河段内所有采砂企业，加强对河道采砂现场采、堆、运全过程踪监管，切实落实边开采、边回填的要求，及时清运成品料，及时回填平整弃料砂坑，保护河道生态环境，确保河势稳定和河道行洪畅通。
    五是积极开展水政执法工作。继续落实最严格的水资源管理制度，确保用水总量控制，用水效率控制，水功能区限制纳污“三条红线”。加强对石油、煤碳开发中水资源保护监管，强化饮用水水源地保护区和地下水超采区的管理，保障全县经济社会更好更快地发展。

二、2016年收入和支出总体情况

（一）收入总体情况

本年收入 70622500.41  元，其中：财政拨款收入70622500.41元，占本年收入的 100 %。

（二）支出总体情况

本年支出 74681144.91  元，其中：基本支出7848145.65元，占本年支出的 11  %，主要是 人员经费支出5578697.86元，公用经费支出2269447.79 元 ；项目支出66827599.26 元，占本年支出的 89 %，主要是水利工程建设，防汛、抗旱、农田水利、江河湖库水系综合整治、农村人畜饮水、其他水利支出 。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一） 社会保障和就业支出，2016年决算数 1879829.96 元，比2015年 1699000元 增加 180829.96 元，增长 9.6 %，主要是 退休人员养老金增加 。

（二）农林水支出：水利工程建设40253908.93元，防汛4157211.23元、抗旱3197983元、农田水利7495922.76元、江河湖库水系综合整治9872573.34元、农村人畜饮水185000元、其他水利支出866077.79元。

四、2016年度政府性基金财政拨款支出情况说明

（一） 大型水库库区基金及对应专项债务收入安排的解决移民遗留问题的支出，2016年决算数 5400 元，比2015年 0元 增加 5400元，增长 100 %，主要是 解决水库移民遗留问题支出。

五、“三公”经费支出情况

2016年，“三公”经费支出合计 71416.13 元，比2015年增加22416.63 元，增长 45  %，原因为 公务用车运行维护费增加。

2016年，因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）   0人次，公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 4  辆，国内公务接待  0  批次，国内公务接待 0  人次。

六、政府采购情况

2016年，采购计划资金  665000  元，其中：一般公共预算资金 665000 元，政府性基金 0 元，其他资金 0 元；实际采购资金 0元，其中：一般公共预算资金  665000  元，政府性基金 0 元，其他资金 0 元，节约资金  0  元。

附：泾川县水务局决算公开表.xls（链接9张表格）

2017年6月30日