泾川县水土保持工作局单位2016年部门 决算说明

泾川县水土保持工作局单位2016年部门 决算说明

一、部门基本情况

水保局为参照管理的补助事业单位,内设水保工程建设站、水保工作站，预防监督站、田家沟试验示范站，机关后勤五个机构。

　  主要职责：促进全县水土保持，维护生态环境，进行全县水土保持监测，水保政策法规制定，项目管理，建设方案审查，机构和人员资质管理，宣传贯彻《水保法》，根据上级要求和县政府规定，负责编制全县水土保持工作远近期规划；实施各类水保治理项目；依法行政执法，查处各类违法案件；推广应用科技成果，培训各类科技人员。　

水保局编制47人， 2016年底实有在职人数51人，其中: 行政7人，事业44名。离退休24人，其中：离休1人，退休23人。财政供养人员4人。

二、2016年收入和支出总体情况

（一）收入总体情况

本年收入 5821352元，其中：财政拨款收入5821352 元，占本年收入的100%。

（二）支出总体情况

本年支出  6117159.65 元，其中：基本支出4665815.51  元，占本年支出的  76.27 %，主要是：在职人员工2481578.56万元，占基本支出的53.19%；商品和服务支出190881元，占基本支出的4.09%；对个人和家庭的补助支出1993355.95万元，占基本支出的42.72%；项目支出145.13万元，占本年支出的23.73%。主要是：田家沟设施维修16万元，红河乡田家沟小流域综合治理工程88.95万元，田家沟科技示范园40万元，方案编制0.18万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）2080502 事业单位离退休，2016年决算数1154884元，比2015年1068568增加86316元，增长8.07 %，主要是工资调整增加。

（二）2130310水土保持，2016年决算数3426142.51元，比2015年4750382.17下降1324239.66元，下降27.87 %，主要是项目资金减少。

（三）2130331 水资源费安排的支出，2016年决算数84789元，2015年未安排支出，主要用于劳务费支出。

四、2016年度政府性基金财政拨款支出情况说明

本年政府性基金未安排支出

五、“三公”经费支出情况

2016年，“三公”经费支出合计10678元，比2015年7061.40增加3616.4元，增长51.2%，原因为本年接待检查次数、人数增加，接待费增加3616.4元；其中：因公出国（境）费  /  元，主要是   /   ；公务用车购置及运行维护费 /   元，其中：公务用车购置费    /  元，公务用车运行维护费   /  元，主要是   /   ；公务接待费 10678 元，主要是接待费支出。

2016年，因公出国（境）团组数     /  个，因公出国（境） /  人次，公务用车购置  / 辆，公务用车保有量 /  辆，国内公务接待4批次，国内公务接待 17人次。

六、政府采购情况

2016年，采购计划资金 150000 元，其中：一般公共预算资金 150000 元，政府性基金   /  元，其他资金 /   元；实际采购资金 145000 元，其中：一般公共预算资金 145000 元，政府性基金   /  元，其他资金  /  元，节约资金 5000 元，节约率 3.33 %。

附：泾川县水土保持工作局决算公开表.xls（链接9张表格）

2017年6月 30 日