2017年泾川县水务局预算信息公开说明

一、部门职责

县水务局是县政府主管水行政的职能部门，主要负责《水法》、《防洪法》、《防汛条例》的贯彻执行，拟定全县水利工作的地方性法规、政策，负责水资源统一管理、保护、开发利用，编制水利工作发展战略规划和年度计划；主管河道、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪工程的保护区内的滩涂地以及治理与开发；负责各类水利工程建设、水利灌溉、节水工作；负责抗旱防汛、农田水利及防汛指挥部的日常工作；负责农村水利、人饮、水资源、水行政、水利资金、水利科技、教育、安全保卫、队伍建设工作，承办上级及县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

泾川县水务局内设水利工程建设站、水利工程质量监督与安全管理站、水利管理总站、抗旱防汛服务队、防汛指挥部办公室、水政监察大队，河道管理站7个机构。

泾川县水利管理总站及下设14个乡镇水利管理站 。

本单位职能为全县水行政主管单位，共有编制机构数1个，年终局内实有人数49人,基层供水站职工140人。

三、年度重点工作

总体思路：紧扣水利三大主题，紧盯五项奋斗目标，聚心实施四项工程，聚力抓好五项工作。

三大主题：民生水利、资源水利、生态水利。

五项目标：论证储备水利项目10个以上；水利固定资产投资完成5000万元以上；争取中省水利项目资金4000万元以上；新增节水灌溉面积6000亩以上；治理防洪河提10公里以上。

四项工程：

一是实施朱家涧水库续建工程，计划2017年内完成全部建设内容。

二是实施2017年“五小水利”工程：概算总投资1600万元，计划发展节水灌溉面积6000亩。目前正在编制项目建设方案。

三是实施凤凰沟滚水坝至沟口段堤防治理工程：总投资623万元。治理堤防长度为2.854公里，修建排水涵管9处，踏步4处。市水务局、市防办已批复了该工程的初步设计报告。

四是力争实施百泉渡槽至G312水泉寺大桥段防洪治理工程：总投资6611.73万元,新建堤防31.818公里，加固堤防0.647公里,目前已完成项目初设批复。

五项工作：

一是持续抓好水利项目建设。牢固树立项目意识，准确把握中央、省、市对于水利事业发展的投资政策导向，多方捕捉项目信息，积极论证储备各类水利项目。加强与省市业务部门的汇报衔接与沟通，千方百计争资立项，为我县民计民生事业发展争取强有力的资金保障。
    二是全力做好供水保障服务。加强农村供水工程运行管理、水源管理和安全生产管理，积极推行水价、水量、水费公示制度。切实落实绩效考核，调动职工积极性。千方百计补充水源，努力保障群众用水，进一步提升服务质量，取得广大群众满意。精准发力，解决贫困片区群众生活用水困难。
    三是充分履行防汛抗旱职能。重点是加强汛期雨情、汛情信息预报和监测预警，及时掌握第一手资料，为县委、县政府指导防汛减灾工作提供详实的决策依据。及时与气象、水文部门衔接，严密监视水情、汛情动态，协调指导各乡镇及县直各部门、各责任单位落实防汛措施。积极做好抗旱工程设施检修，加强技术指导服务，尽最大努力保障防汛抗旱物资供应，更好地保障服务民计民生。
    四是扎实推进河道采砂整治。落实划段包干，加强巡查监管。依法关闭禁采区河段内所有采砂企业，加强对河道采砂现场采、堆、运全过程踪监管，切实落实边开采、边回填的要求，及时清运成品料，及时回填平整弃料砂坑，保护河道生态环境，确保河势稳定和河道行洪畅通。
    五是积极开展水政执法工作。继续落实最严格的水资源管理制度，确保用水总量控制，用水效率控制，水功能区限制纳污“三条红线”。加强对石油、煤碳开发中水资源保护监管，强化饮用水水源地保护区和地下水超采区的管理，保障全县经济社会更好更快地发展。

四、部门预算情况说明

2017年预算收入2991.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2902.77万元，事业收入88.9万元，上年结转5137.1万元。预算支出8128.77万元。

（一）基本支出：2017年一般公共预算财政拨款基本支出1255.67万元，与2016年627.59万元相比，增加628.08万元，增长100%。主要原因是落实供水总站职工工资、养老金。

（二）项目支出：2017年预算项目支出1736万元，其中：一般公共预算财政拨款1736万元，较2016年项目支出结转5016万元增加-3280万元，增长负65%。主要原因是2016年项目资金结转。

（三）非税收入:2017年计划征收非税收入88.9万元，涉及1个非税收入项目，其中：采砂管理费收费88万元，罚没收费0.9万元。

（四）预算支出按照功能分类：一般公共服务支出2601.67万元（附件2.3）

（五）预算支出按照经济科目分类：工资福利支出1028.57万元，商品服务支出130.8万元（农村饮水安全工程水质监测经费45万元），对个人和家庭补助支出96.3万元（附件2.4）

五、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位，共7.7万元，机关运行经费0.54万元，资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0万元，较2016年无变化 。

3.公务用车购置费0万元，较2016年无变化。

4.公务用车运行维护费6.67万元，较2016年增加6万元，增长11%。主要原因:一是下基层检查工作和调研等任务重，车辆满负荷运转；二是现有车辆年限较长，保养维修费用高。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费1万元，较2016年增加0.5万元，增长50%。

6.会议费0万元，较2016年无变化。

7.机关运行费0.54万元，较2016年无变化。

六、部门预算绩效评价情况

2017年水务局预算实行绩效目标管理的高效节水项目1个,涉及一般公共预算财政拨款657万元。其中：组织自评项目1个，涉及657万元，占部门预算安排总额的100%。

附件：泾川县水务局2017年部门预算信息公开表