2017年泾川县吴焕先烈士纪念馆预算信息公开说明

一、主要职责

负责编制纪念馆开发建设中长期规划，提出年度发展任务，积极组织实施好建设、管理和维护工作；负责制定纪念馆管理规章制度，建立配套完善的工作运行机制；负责征集红二十五军革命历史文献资料并布展，开展吴焕先烈士及泾川红色旅游文化研究；负责红色文化旅游产品的开发营销；负责纪念馆对外开放参观，开展爱国主义和革命传统教育；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构

 根据上述职责，泾川县吴焕先烈士纪念馆内设综合办公室、宣传教育科2个副科级内设机构。

（一）办公室

负责党务、纪检监察、政务工作；负责综合协调，组织全馆性活动，处理机关日常事务；组织制定、监督、落实各项规章制度；负责对外联络、接待、会议安排等工作；负责安全保卫工作。

（二）宣传教育科

拟定并组织实施爱国主义和革命传统宣传教育长远发展规划和年度宣传教育计划；负责征集红二十五军革命历史文献资料，开展吴焕先烈士及泾川红色旅游文化研究，根据《陈展大纲》对吴焕先烈士纪念馆布展；负责搜集吴焕先烈士生平及红二十五作战史实，编纂有关资料，宣传革命先烈英雄事迹和红军精神；负责红色文化旅游产品的开发营销；负责纪念馆对外开放参观，围绕红色旅游组织开展爱国主义和革命传统教育。

三、人员编制

泾川县吴焕先烈士纪念馆核定事业编制13名，2017年实有人数15人.

四、年度重点工作

今年，是吴焕先烈士诞辰110周年，也是纪念馆各项建设工作最关键的一年，我们将重点抓好以下四项工作：一是规范完成一个总规和一个详规。总体规划包括红军楼、四坡战斗遗址、红军桥、烈士陵园整体规划；详细规划主要是吴焕先烈士事迹展览馆及陵园区的规划。二是实施吴焕先烈士纪念馆主展馆及附属工程项目，与汭丰镇街道浑然一体，建设完成入口广场区、陵园瞻仰区、后山游览区、东侧服务区四个功能区，切实完善接待服务功能。三是维修革命历史保护文物“红军楼”、“渡河口”等景观，开通“红军路”，拉开景区建设框架。四是联合烈士故乡大别山干部学院、河南新县策划举办“吴焕先诞辰110周年纪念活动”，开展干部交流培训、重走红二十五军长征路等活动，征集文史资料，举办一系列纪念活动，扩大宣传力度。

五、部门预算情况说明

2017年泾川县吴焕先烈士纪念馆预算收入103.33万元， 其中一般公共预算财政拨款103.33万元，上年结转146.83万元。预算支出250.16万元。

（一）基本支出：2017年泾川县吴焕先烈士纪念馆一般公共预算财政拨款基本支出103.33万元，与2016年80.46万元相比，增加22.87万元，增长28.4%。主要原因是落实机关事业单位职工工资，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出：2017年泾川县人民法院预算项目支出146.83万元，全部为上年转移支付结转资金，政府性基金预算安排的项目支出0万元。较2016年增加0万元，增长0%。

（三）非税收入：泾川县吴焕先烈士纪念馆无非税收入.

（四）预算支出按照功能分类：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗保障支出/0万元，住房保障支出8万。

（五）预算支出按照经济科目分类：工资福利支出101.33万元，商品服务支出2万元，对个人和家庭补助支出0万元。

六、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

泾川县吴焕先烈士纪念馆2017年“三公”经费、培训费、会议费为共0万元，机关运行经费0万元，资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0万元，较2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。预计接待0批次，0人次。

3.公务车购置费0万元，较2016年无变化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.公务用车运行维护费0万元.

5.培训费0万元，较2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

6.会议费0万元，较2016年增加/减少0万元，增长/下降%。

7.机关运行费/万元，较2016年增加/减少/万元，增长/下降0%。

(三) 政府采购情况

 泾川县吴焕先烈士纪念馆2017年政府采购预算总额0万元。

七、部门预算绩效评价情况

2017年泾川县吴焕先烈士纪念馆实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款103.33万元。

八、政府性基金支出情况

泾川县吴焕先烈士纪念馆无政府性基金支出，金额为0万元。

附件：吴焕先纪念馆2017年部门预算信息公开表