泾川县交通运输局2016年部门决算说明

一、部门基本情况

泾川县交通局是县财政拨款的一级预算单位。局属单位共2个。2016年核定行政编制人数为18人（行政编制10人，事业编制8人），其中在职18人；退休人员15人，遗属4人。

二、2016年收入和支出总体情况

（一）收入总体情况

本年收入19,043,746.18元，其中：财政拨款收入19,043,746.18元，占本年收入的100%。

（二）支出总体情况

本年支出39,906,524.18元，其中：基本支出2,176,234.18元，占本年支出的5.45%，主要是 工资及经费支出      ；项目支出37,730,290.00元，占本年支出的94.55%，主要是 农村公路桥梁建设项目支出  。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）  其他一般公共服务支出  （，2016年决算数 66000元，比2015年 增加 （增加或减少）   66000   元，增长（或下降）  100   %，主要是  科学发展奖金    。

（二）    归口管理的行政单位离退休  ，2016年决算数 781,362.60元，比2015年 增加 （增加或减少）   58060  元，增长（或下降）  7.4   %，主要是  离退休人员增资   。

（三）    交通运输支出  ，2016年决算数38,995,009.58元，比2015年 增加 （增加或减少）   630000 元，增长（或下降）  16.19  %，主要是  公路项目增加   。

四、2016年度政府性基金财政拨款支出情况说明

本年度五政府性基金支出项目

五、“三公”经费支出情况

2016年，“三公”经费支出合计  7500  元，比2015年增加（或减少）  15000 元，下降66%，原因为 减少公务接待   ；其中：公务用车购置及运行维护费  5200  元，其中：公务用车购置费   0   元，公务用车运行维护费 5200    元，主要是  加油及维修费    ；公务接待费  2300  元，主要是   省市检查接待费     。

2016年，因公出国（境）团组数  0     个，因公出国（境） 0  人次，公务用车购置 0  辆，公务用车保有量 2  辆，国内公务接待  6  批次，国内公务接待 35  人次。

六、政府采购情况

2016年度无政府采购支出

附：交通局决算公开表.xls（链接9张表格）