2017年泾川县交通运输局预算信息公开说明

一、部门职责

泾川县交通运输局属全额拨款的行政单位。主要职能是承担全县农村公路规划、建设、养护管理及城市、城乡公交管理、县内重大交通项目建设、水运及道路运输安全监管、交通战备等工作。

二、机构设置

泾川县交通运输局内设办公室、农村公路建管股、运输管理股。   

泾川县交通运输局行政机关编制8名，工勤编制2名。其中：局长1名，副局长2名，纪检组长1名，总工程师1名（副科级）。2017年年初实有在职人员18人。

三、年度重点工作

2017年度主要工作是：“千村美丽”项目3项30公里；安全生命防护工程43公里；S202泾川至田家沟旅游专线以及公路养护等重点工作。

四、部门预算情况说明

2017年泾川县交通运输局预算收入196.87万元， 其中一般公共预算财政拨款196.87万元。预算支出196.87万元。

（一）基本支出：2017年泾川县交通运输局一般公共预算财政拨款基本支出166.87万元，与2016年124万元相比，增加42万元，增长5%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出：2017年泾川县交通运输局预算项目支出30万元。较2016年增加0万元，增长0%。

（三）非税收入：2017年泾川县交通运输局计划征收非税收入0万元。

（四）预算支出按照功能分类：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗保障支出0万元，住房保障支出0万。

（五）预算支出按照经济科目分类：工资福利支出125.57万元，商品服务支出2.82万元，对个人和家庭补助支出38.48万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

泾川县交通运输局2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级共0.28万元，资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0.1万元。较2016年无变化

3.公务车购置费0万元，较2016年无变化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.公务用车运行维护费0万元，较2016年无变化。

5.培训费0.08万元，较2016年无变化。

6.会议费0.1万元，较2016年无变化。

7.机关运行费0万元。

(三) 政府采购情况

 泾川县交通运输局2017年政府采购预算总额0万元，0个项目。

六、部门预算绩效评价情况

2017年泾川县交通运输局实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款196.87万元。

七、政府性基金支出情况

泾川县交通运输局无政府性基金支出，金额为0万元。

附件：泾川县交通局2017年部门预算信息公开表