2017年泾川县窑店镇人民政府预算信息公开说明

一、部门职责

镇党委、政府按照《党章》、《宪法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中国共产党农村基层组织工作条例》的规定履行各自职能。做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水土等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1、机构设置

窑店镇共设置5个工作机构。分别是党政综合办公室；社会治安综合治理办公室；农业服务中心；社会事务服务中心；文化服务中心。

2、人员构成情况

窑店镇现有财政统发干部职工84人（含退休5人），其中镇政府行政编制人员22人（其中退休3人）；镇政府产业办事业编制人员66人（其中退休2人）。

三、年度重点工作

一是全力推进精准扶贫精准脱贫和双联工作。

二是不断推动产业转型升级。

三是持续强化基础设施建设。

四是协调推进各项社会事业。

五是全力抓好村庄环境整治。

六是持续加强农村社会治理。

四、部门预算情况说明

2017年窑店镇预算收入644.26万元，为一般公共预算财政拨款收入644.26万元。预算支出644.26万元。

（一）基本支出：一般公共预算财政拨款基本支出626.26万元，与2016年497万元相比，增加129.26万元，增长26%，主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出：一般公共预算财政拨款项目支出18万元。

（三）非税收入 ：计划征收非税收入计生征费5.2万元。

（四）预算支出按照功能分类：一般公共服务支出208.77

万元，社会保障和就业支出6.33万元，节能环保支出18万元，医疗保障支出1.04万元， 农林水支出410.12万元。

（五）预算支出按照经济科目分类：工资福利支出392.04万元，商品服务支出118.51万元，对个人和家庭补助支出133.71万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2017年窑店镇人民政府“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位，共3万元，机关运行经费50万元，资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况 

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费3万元，较2016年无变化。预计接待300批次，1000人次。

3.公务用车购置费0万元，较2016年无变化。

4.公务用车运行维护费6万元，主要原因:一是下基层检查工作和调研等任务重，车辆满负荷运转；二是现有车辆年限较长，保养维修费用高。公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0万元。

6.会议费0万元。

7.机关运行费50万元，较2016年无变化。

(三) 政府采购情况

 2017年窑店镇人民政府采购预算总额152.3万元，13个项目，其中：采购货物预算,58.6万元、采购服务预算15.2万元，采购维修工程78.5万元。

六、部门预算绩效评价情况

2017年窑店镇人民政府预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款18万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。

七、政府性基金支出情况

窑店镇人民政府无政府性基金支出。

附件：泾川县窑店镇政府2017年部门预算信息公开表